Osmio Tecnologia OSMIO ERP

ACESSO RESTRITO

Osmio Tecnologia © 2026  ·  SISTEMA ERP
Administrativo Administrativo
Configurações Configurações
Estoque Estoque
Financeiro Financeiro
Manufatura Manufatura
Vendas Vendas
Ativos Imobilizados
Cadastro de Cliente
Cadastro de Fornecedor
Indicadores
RH / Pessoal
Usuários
Certificado Digital
Configurações Fiscais
Conversão de Unidades
Dados da Empresa
─── PRODUTOS ───
Cadastro de Produto
Lançamentos de Estoque
Conferência / Inventário
Notas Fiscais de Entrada
Pedidos de Compra
Sugestões de Compra
─── ALMOXARIFADO ───
Almoxarifado Interno
Relatórios de Estoque
Caixas e Bancos
Centros de Custo
Contas a Pagar
Contas a Receber
Plano de Contas
Relatórios Gerenciais
Tributos e Contabilidade
Lançamento de CT-e
BI / Analytics
Centro de Custos
Ficha Técnica de Produto
Ordens de Produção
Rateio de Custos
Kanban de Produção
Relatório de Eficiência
Orçamentos
Pedidos de Venda
NF-e Saída
CRM / Leads
Comissões e Despesas
Comissões
NFS-e (Serviços)
Assistência - Painel OS
Assistência - Ordens de Serviço
Assistência - Laudos Técnicos
Osmio Tecnologia
Notificações
Administrativo
Indicadores Gerenciais — KPIs em tempo real
💰 Faturamento do Mês
R$ ...
pedidos confirmados
⚠️ C/P Vencidas
R$ ...
aguardando pagamento
📥 C/R Pendentes
R$ ...
a receber
📦 Estoque Crítico
...
produtos sem estoque
🛒 Pedidos Rascunho
...
aguardando confirmação
🎯 Leads Ativos (CRM)
...
oportunidades em aberto
📊 Receitas vs. Despesas — Últimos 6 Meses
Ativo Imobilizado ID: NOVO
ATIVO COM DEPRECIAÇÃO AUTO
Competencia Data Lancamento Usuario Valor Depreciacao Valor Contabil Pos
Selecione um ativo para ver os lancamentos.
Dar baixa / Alienar ativo

—

—
Ativos e Imobilizados
Gestão patrimonial e depreciação de ativos
ID Codigo Descricao Aquisicao Valor Aquisicao (R$) Valor Residual (R$) Deprec. Acum. Deprec. % Valor Contabil (R$)
Carregando...
—
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Recursos Humanos
Dashboard de custos com colaboradores
Folha da competência
ColaboradorVínculoCentro de CustoTotal
—
Custo por centro de custo
Centro de CustoTotal
—
Colaborador ID: NOVO
Status:
Ativo
Isento
Inclua até 5 contatos para este colaborador.
0/300
Competencia Salario Encargos Beneficios Pro-labore Total Folha Líquido Acoes
Nenhum lancamento encontrado.
Lançamento de Folha em Lote
Salário e Pró-labore são puxados do cadastro de cada colaborador. Encargos e Benefícios são editáveis (Benefícios vem pré-carregado do cadastro; vazio = 0,00).
ID Nome Salário (R$) Encargos (R$) Benefícios (R$) Pró-labore (R$)
Recursos Humanos
Colaboradores, Lançamento de Folha de Pagamento e Históricos
Contas a pagar não geradas para a competência .
ID Nome Documento Data de Admissão Data Desligamento Vinculo Cargo Centro de Custo Salario Base
Carregando...
—
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Dados do Usuário ID: —
Status:
Ativo
Mín. 8 caracteres, com letra e número.
Selecione um perfil na aba "Dados Cadastrais".
Módulo Visualizar Criar Editar Excluir
Usuários
Gestão de contas e permissões de acesso
ID Login Nome Perfil E-mail
—
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Logs de Acesso
Detalhe da atividade registrada
Logs de Acesso
Trilha de atividades do sistema (registro imutável)
Data/Hora Usuário Perfil Módulo Atividade Resultado Origem (IP)
—
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Ficha Técnica de Produtos
Estrutura de materiais (BOM) e roteiro de fabricação
A manutenção da BOM é exclusiva deste setor de Manufatura e não possui atalho pelo Cadastro de Produtos.
ID Produto SKU
Carregando produtos elegíveis...
Ficha Técnica
Selecione um produto elegível para abrir a ficha técnica.
Nenhum produto selecionado
Escolha um produto elegível na lista ao lado para consultar ou manter a ficha técnica.
ID -
SKU -
Tipo do item -
Unidade -
Ficha técnica pronta para manutenção.
A pesquisa utiliza apenas produtos já cadastrados. Se o componente já existir na lista, a quantidade será somada e exibida apenas uma vez.
Componentes
Nenhum componente informado.
Total de Componentes 0
Custo Estimado R$ 0,00
Itens sem Custo 0
Ordem Componente Quantidade Unidade Custo Unit. Custo Total
Selecione um produto para iniciar.
Roteiro de Fabricação (Operações)
Ordem Operação Centro de Trabalho Tempo (min) Custo Estimado
Nenhuma operação no roteiro.
Centro de Custo / Resultado
Status:
Ativo
Centros de Custo
Centros de Custo e Centros de Resultado
ID Código Nome Descrição Tipo de Centro Formato Hierarquia Lim. Orçamentário Responsável
Carregando...
—
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Conta Bancaria / Caixa
Status:
Ativa
Novo Lançamento
Prévia de Importação OFX/CSV
Data/Hora Descrição Extrato Descrição Usuário Documento Tipo Valor (R$)
Nenhum item importado.
Data/Hora Descrição do Extrato Descrição do Usuário Documento Valor (R$) Saldo (R$) Usuário
Selecione uma conta para visualizar o histórico.
—
Caixas e Bancos
Gestão de caixas e contas bancárias
Saldo Disponível (contas ativas)
R$ -
IDBANCO/CAIXATIPOAGÊNCIAN° DA CONTACHAVE PIXABERTO EMFECHADO EMSALDO ATUAL
Carregando...
—
Conta a Pagar
Contas a Pagar
Gestão de despesas e pagamentos
Vencimento Descrição Plano de Contas Fornecedor Valor (R$)
Carregando...
Conta a Receber
Contas a Receber
Gestão de recebimentos e títulos
Vencimento Descrição Cliente Plano de Contas Valor (R$)
Carregando...
Conta do Plano
Plano de Contas
Plano de Contas Gerencial e Contábil
Código Descrição Tipo Aceita Lançamento?
Carregando...
Rateio de Custos
Cadastro e manutenção do rateio por competência
Produto Percentual Valor Absorvido Ações
Nenhum produto adicionado.
Total Percentual
0.00%
Total Valor Absorvido
R$ 0,00
Rateio de Custos
Custeio por Absorção
ID Competência Data Cálculo Valor Total
Carregando...
Relatórios Gerenciais
DRE, Fluxo de Caixa e Projeção de Caixa
|
Receita Líquida
R$ 0,00
Lucro Bruto
R$ 0,00
Lucro Líquido
R$ 0,00
Margem Líquida
0,00%
Código Linha DRE Valor (R$)
Nenhum relatório carregado.
Saldo Inicial
R$ 0,00
Entradas (Previstas + Realizadas)
R$ 0,00
Saídas (Previstas + Realizadas)
R$ 0,00
Saldo Final Projetado
R$ 0,00
Tipo Descrição Valor (R$)
Nenhum relatório carregado.
🔮 Projeção de Caixa — C/P e C/R Pendentes
Saldo Atual (Contas)
R$ 0,00
Entradas Previstas (C/R)
R$ 0,00
Saídas Previstas (C/P)
R$ 0,00
Saldo Final Projetado
R$ 0,00
Vencimento Tipo Origem Descrição Entidade Valor (R$)
Clique em "🔮 Projeção de Caixa" para carregar.
Tributos e Contabilidade
Exportações fiscais e contábeis (DRE, Fluxo de Caixa, SPED ECD/ECF)
Selecione uma exportação.
Se não informar datas, o sistema exporta o período completo disponível.
Lançamento de CT-e
Conhecimentos de Transporte (DACTE) lançados
ID Número Série Transportadora Chave de Acesso Emissão Vlr. Frete NF Vinculada
Carregando lançamentos CT-e...
Lançamento de CT-e (DACTE)
Pedidos de Venda
Gestão de pedidos de venda
Apenas orçamentos em aberto. O pedido nasce em Rascunho e mantém o valor da proposta; variações de preço são sinalizadas.
Numero Cliente Data Pedido Entrega Prev. Valor (R$)
Carregando...
Novo Pedido de Venda
ProdutoQtdPreco Unit.Total
Nenhum item adicionado.
Itens: 0 Subtotal: R$ 0,00 Desconto: R$ 0,00 Total: R$ 0,00
NF-e de Saída
Notas Fiscais Eletrônicas de saída
NumSerieClienteData EmissaoTotal (R$)Chave de Acesso
Carregando...
NF-e
Gerar NF-e de Saída a partir de Pedido
Selecione um Pedido de Venda com status CONFIRMADO ou EM SEPARAÇÃO. O pedido será marcado como FATURADO após a geração da NF-e.
Conferência da NF-e antes da emissão
Carregando dados da NF-e...
Orçamento
Selecione um orcamento na lista para visualizar os detalhes.
Novo Orçamento
ProdutoQtdUnit.(R$)Total(R$)
Itens: 0 Subtotal: R$ 0,00 Desconto (R$): Total: R$ 0,00
Orçamentos
Gestão de orçamentos de venda
ID Cliente Usuário Data Emissão Data Vencimento Valor Total
Carregando...
NFS-e
NFS-e
Notas Fiscais de Serviço
# Tomador Descricao Emissao Valor
Carregando...
Vendas
Comissões Automáticas de Vendas
  • 📊 Dashboard
  • ⚙️ Regras
  • 📋 Histórico
Carregando dashboard...
VendedorQtd PedidosTotal ComissãoPagoPendente
Nova Regra de Comissão
ID Descrição Vendedor % Vigência
PedidoVendedorBase%Comissão
Assistência Técnica
Painel de Ordens de Serviço
Assistência Técnica
Ordens de Serviço
OSClienteEquipamentoServiços (R$)Produtos (R$)Total (R$)
Carregando...
Nova Ordem de Serviço
—
Itens / Produtos
ProdutoDescriçãoQtdV. Unit.Total
Sem itens.
Serviços
TipoDescriçãoHorasV. HoraDeslocamentoTotal
Sem serviços.
Assistência Técnica
Laudos Técnicos
LaudoOSClienteVersãoTotalAprovado em
Laudo
Cliente
—
Versão
—
Status
—
Total
—
Aprovado em
—
Sugestões de Compra
Inteligência de Compras — recomendações de reposição por ponto de pedido
Produto Un. Estoque Atual Mín. Consumo/dia Lead Time Ponto Pedido Sugestão Qtd
Carregando...
BI / Analytics
BI Completo — Visão Estratégica
Carregando dados de BI...
Receita × Despesa Mensal
Funil CRM por Estágio
Top 10 Produtos por Margem
Fluxo de Caixa Projetado (30 dias)
⚠️ Estoque Crítico
ProdutoEstoque AtualMínimoUn.
Carregando...
Vendas
CRM e Financeiro de Vendas — funil, comissões e despesas
Novo Lead / Oportunidade
Nome / Empresa Contato Valor Est. Responsável
Carregando...
Kanban CRM
Funil de vendas — arraste os cards entre as colunas para mover leads de estágio
Dashboard de Vendas
Indicadores de vendas do mês atual
Novo Cadastro de Comissão
Vendedor Valor Venda % Valor Com. Comp.
Novo Cadastro de Despesa
Data Tipo Descrição Valor
Funil de Vendas (CRM)
Conversão de leads por estágio do funil
Margem de Contribuição
Rentabilidade por receita versus gastos de venda
Ref. Receita Gastos Venda Margem
Ordem de Produção
Selecione uma Ordem de Produção na lista para visualizar os detalhes.
Ordens de Produção
Planejamento e acompanhamento da produção
ID OP Produto Qtd Data Prevista
Carregando...
Centro de Trabalho
Centros de Trabalho
Recursos produtivos e custo-hora padrão
ID Nome Custo/h (R$) Observações
Carregando...
Manufatura
Kanban de Produção
Planejada
Liberada
Em Produção
Concluída
Cancelada
Relatório de Eficiência
Eficiência e custo das Ordens de Produção
Total OPs
-
Concluídas
-
Custo Estimado
-
Custo Realizado
-
OP Produto Qtd Plan. Qtd Prod. Efic. % Custo Est. Custo Real. Var. %
Clique em Filtrar para carregar.
Dados da Empresa
Identificação, endereço, configurações de NF-e e alíquotas padrão do emitente
Campos marcados com * são obrigatórios para emissão.
Alíquotas de fallback usadas quando uma regra fiscal específica não se aplica.
🧭 Assistente de Configuração e Ferramentas
Checklist mínimo para emitir NF-e:
Carregando…
Ferramentas:
A importação substitui grupos, CFOP, regras, naturezas, DIFAL e conversões.
Configurações Fiscais
Grupos fiscais, CFOPs, regras fiscais, naturezas de operação e DIFAL por UF
Grupo Fiscal
Status:
Ativo
Regras Padrão
Nome Descrição ICMS IPI PIS/COFINS
Mapeamento CFOP
Se selecionado, regra só vale p/ este grupo.
Destino (Entrada)
CFOP Origem Descrição UF Origem CFOP Destino (Intra) CFOP Destino (Inter) Grupo Fiscal
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Regra Fiscal
Tributação Específica
Grupo Fiscal UF Destino Tipo Op. CFOP CST/CSOSN Alíq. ICMS
Natureza de Operação
Status:
Ativo
ID Descrição CFOP Interno CFOP Interestadual CFOP Exterior
Regra DIFAL por UF
Status:
Ativo
Regra da diferença de alíquota: se em branco ou 0, calcula DIFAL para diferença positiva; se maior que 0, calcula somente quando a diferença superar esse valor.
UF Local Aliquota Interna ICMS (%) Método de Cálculo Decreto / Regra
Conversão de Unidades
Fatores de conversão entre unidades de medida (compras, produção, vendas)
Conversão de Unidade
Status:
Ativo
ID Unidade Origem Unidade Destino Fator Descrição
Gerenciamento de Certificado Digital
Upload e gestão do certificado digital A1/A3 para assinatura e transmissão de NF-e ao SEFAZ
📋 Certificado Digital (A1/A3)
Carregue seu certificado digital em formato .pfx ou .p12 para ativar as funcionalidades de:
  • ✅ Assinatura Digital de NF-e
  • ✅ Transmissão de NF-e ao SEFAZ
  • ✅ Envio de Manifestação (Eventos)
Upload de Certificado
Formatos aceitos: .pfx ou .p12 (máximo 5 MB)
Senha que protege seu certificado digital
Se marcado, as requisições ao SEFAZ usarão ambiente de teste (recomendado para primeiros testes)
Nenhum certificado carregado. Carregue um certificado na aba anterior para ativar a integração com SEFAZ.

O certificado digital é emitido por Autoridades Certificadoras (AC) credenciadas pela ICP-Brasil. As principais são:

  • Serasa Experian - www.serasa.com.br
  • Certisign - www.certisign.com.br
  • Comodo - comodobr.com.br
  • Soluti - www.soluti.com.br

Tipos disponíveis:

  • A1 (recomendado): Armazenado no computador, precisa de senha sempre que usado
  • A3: Armazenado em token ou smartcard, mais seguro

Alguns certificados vêm em diferentes formatos. Para usar no Osmio ERP, converta para .PFX:

# Usando OpenSSL (instalado em máquinas modernas)
openssl pkcs12 -export -in certificado.cer -inkey chave.key -out certificado.pfx -certfile ca.cer

Ou usando a AC Raiz:

# Com certificado intermediário
openssl pkcs12 -export -in certificado.cer -inkey chave.key -out certificado.pfx -chain -CAfile ca.cer

  1. Clique no botão "Escolher arquivo" na aba Upload de Certificado
  2. Selecione seu arquivo .pfx ou .p12
  3. Digite a senha do certificado (a mesma usada quando foi gerado)
  4. Marque "Homologação" se for fazer testes (recomendado antes de produção)
  5. Clique em "💾 Carregar Certificado"
  6. Aguarde a validação (30-60 segundos)
  7. Se sucesso, verá ✅ e os dados na aba Informações Atuais

Após carregar com sucesso, você verá na aba Informações Atuais:

  • ✅ CNPJ: do titular do certificado
  • ✅ Razão Social: nome da empresa
  • ✅ Válido de: data de emissão
  • ✅ Válido até: data de expiração
  • ✅ Ambiente: Produção ou Homologação
💡 Dica: Verifique se a data de validade não está próxima do vencimento!

Com o certificado carregado, você pode:

  • 🔐 Assinar NF-e: Botão "Assinar" em NF-e Saída (Emitir → Assinar)
  • 📤 Transmitir ao SEFAZ: Botão "Transmitir" após assinatura
  • 📋 Gerar DANFE: Botão "Baixar DANFE PDF" para impressão
  • 🔔 Manifestar Recebimento: Enviará eventos de ciência/confirmação ao SEFAZ
⚠️ Aviso: Não compartilhe seu arquivo .pfx nem sua senha com ninguém! O certificado é pessoal e intransferível.

"Senha incorreta"

  • Verifique se digitou a senha corretamente (sensível a maiúsculas/minúsculas)
  • Tente novamente após alguns segundos

"Certificado inválido ou expirado"

  • Verifique a data de expiração (aba Informações Atuais)
  • Se expirou, solicite renovação na AC

"Arquivo não é .pfx válido"

  • Converta novamente usando OpenSSL (veja Passo 2)
  • Certifique-se de ter a chave privada incluída

"Erro ao transmitir ao SEFAZ"

  • Verifique se está usando ambiente Homologação (recomendado para testes)
  • Confirme que a data/hora do computador está correta
  • Teste a conexão com: ping nfe.fazenda.sp.gov.br
Dados do Produto ID: ...
Status:
Ativo
R$
R$
Correção Manual e Histórico
Fornecedor Último Valor Última Qtd. Data Compra Cód. Ref.
ID Data Tipo Qtd. Antes Depois Documento Motivo Usuário
Produtos
Gestão de produtos comerciais (estoque principal)
ID SKU Cód. Fornecedor Descrição Estoque Un. Vl. Venda Marca
—
1/1 por página
Almoxarifado Interno
Cadastro de itens, movimentações, requisições e posição de estoque
Cadastrar Novo Item ID: NOVO
Cód. Descrição Categoria Estoque Mín.
Carregando...
Use esta aba para registrar entradas de compra ou ajustes de inventário.
Histórico do Item selecionado
Data Tipo Qtd Custo Tot. Descrição
Selecione um item para ver o histórico.
Nova Requisição
Itens da Requisição:

Adicione itens ao lado →

Disponível para Requisição:
📦 Itens do Almoxarifado
📋 Itens Ativos
0
cadastrados no almoxarifado
⚠️ Abaixo do Mínimo
0
itens precisam de reposição
💰 Valor em Estoque
R$ 0,00
total acumulado
Categoria Código Descrição Estoque Valor Total
Carregando...
🛒 Produtos Comerciais
📋 Produtos
0
ativos no catálogo
⚠️ Abaixo do Mínimo
0
produtos críticos
💰 Valor em Estoque
R$ 0,00
total acumulado
Código Descrição Estoque Custo Unit. Valor Total
Carregando...
Novo Inventário
Total Itens
0
Contados
0
Pendentes
0
Divergentes
0
—
—
—
—
—
—
Item Descrição Qtd Sistema Qtd Contada Diferença Observação
—
1/1 por página
Atenção
Deseja cancelar este inventário? Esta ação não pode ser desfeita.
Atenção
Os dados preenchidos nesta página serão perdidos, deseja salvar antes de seguir?
Atenção
A contagem de todos os itens deste inventário foi concluída, deseja aplicar os ajustes feitos ao estoque? Esta ação não poderá ser revertida, o Status passará para FINALIZADO.
Conferência / Inventário
Conferência periódica de estoque e ajuste de divergências
ID Estoque Data Criação Data Finalização Responsável Conferente Itens Contados Observações
Estoque
Lançamentos Manuais de Estoque de Produtos
Clique no item para abrir o ajuste
ID SKU Cód. Fornecedor Descrição Estoque Un. Estoque Mín. Marca
Carregando...
Lançamento de Estoque
Registre o ajuste do item selecionado e consulte o histórico completo.
Produto bloqueado para edição. O ajuste deve ser feito pelo item selecionado na lista.
Data e Hora Tipo Qtd. Anterior Qtd. Ajustada Qtd. Atual Motivo Documento Usuário
Selecione um item para visualizar o histórico.
Dados do Pedido de Compra ID: NOVO
Selecione um pedido na lista para visualizar os detalhes.
ID Ref. Fornecedor Descrição Qtd UN. Valor Unit. (R$) Novo Valor Unit. (R$) Variação de Custo (%) Valor Total Itens Aliq. IPI Valor IPI Valor Total C/ IPI
Nenhum item adicionado.
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total dos Itens Total de IPI Total C/ IPI
Pedidos de Compra
Gestão de pedidos de compra e recebimento de fornecedores
Número Fornecedor Solicitante Emissão Prev. Entrega Valor (R$)
Carregando...
por página
Cadastro de Fornecedor
Status:
Ativo
Isento
Inclua até 5 contatos para este fornecedor.
0/300
Fornecedores
Gestão de fornecedores e prestadores
ID Nome Fantasia / Apelido Nome / Razão Social Tipo CNPJ/CPF Ins. Estadual Telefone Cidade UF
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Cadastro de Cliente
Status:
Ativo
Isento
Inclua até 5 contatos para este cliente.
0/300
Clientes
Gestão de clientes e empresas compradoras
ID Nome Fantasia / Apelido Nome / Razão Social Tipo CNPJ/CPF Ins. Estadual Telefone Cidade UF
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Notas Fiscais de Entrada
Lançamento e conferência de notas fiscais de fornecedores
ID Número Série Fornecedor Emissão Entrada Total
Nota Fiscal de Entrada ID: NOVO
Sem CT-e vinculado
Itens da Nota Fiscal
ITEM CÓD. FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID. CÓD. SISTEMA QNT V. UN. V. TOTAL
Cadastro em Lote — Itens Sem Produto Vinculado
ITEM CÓD. FORNECEDOR DESCRIÇÃO MARCA * UNID. CAD. QNT V. UN. V. TOTAL
Novo Item da NF
Produto vinculado:
Selecionar Produto Cadastrado
ID SKU Descrição Estoque Un. Custo Marca
Logs da nota de entrada
Data/Hora Ação Usuário Motivo
Consulta à Nomenclatura Comum do Mercosul
Tabela NCM oficial SISCOMEX – acesso público
Nomenclaturas (NCM) 0 resultados
Divergência de NCM

Produto:

Cód. interno:

NCM cadastrado:

NCM da nota fiscal:

Verifique se a mercadoria está corretamente classificada antes de alterar o NCM cadastrado.
Selecione o fornecedor correto

Foram encontrados fornecedores com dados iguais ou semelhantes ao emitente da nota fiscal. Selecione abaixo o cadastro correto. Opcionalmente, é possível mesclar e excluir os demais cadastros duplicados.

Atenção
Os dados preenchidos até o momento serão perdidos, deseja seguir?
Recebimento do Pedido
O recebimento é total ou parcial?
Aviso: Campos ausentes no XML

Alguns campos não foram encontrados no XML. Assumidos como 0,00.

    Novo Grupo Fiscal
    Regras Padrão
    Novo Mapeamento CFOP
    Se selecionado, regra só vale p/ este grupo.
    Destino (Entrada)
    Nova Regra Fiscal
    Tributação Específica
    Nova Ordem de Produção
    Detalhes da Ordem de Produção #
    Produto:
    Quantidade:
    Status:
    Data Prevista:
    Observações:
    Componentes (Snapshot)
    ID Componente SKU Qtd. Nec. Qtd. Atendida Custo Unit. Est.
    Apontamento de Produção
    Isto irá dar entrada no produto pai e baixar os componentes proporcionalmente.
    Editar Status da OP
    Baixar Conta
    Visualizar NF-e
    ✏ Editar Item da NF-e
    Dados Fiscais
    Natureza da Operação
    Nova Natureza de Operação
    Identificador único (sem espaços)
    Intra-UF (5xxx)
    Inter-UF (6xxx)
    Exportação (7xxx) — opcional
    Osmio Tecnologia © 2026  ·  SISTEMA ERP